Compensar

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Crear

• Ingresaremos el proveedor si nos sabemos la clave si no pues lo buscamos después los seleccionamos y el sistema en automático nos carga los documentos por pagar que tiene ese proveedor.

• Hacer doble clic en el documento pagador que queremos agregar para la compensación.
• De igual manera haremos clic en el documento a pagar para que nos lo selecciones el sistema.

Clic en boton Calcular Pago

Al finalizar oprima Grabar para que el sistema nos genere la compensación del pago.

Da clic en Grabar, se limpiara el formulario para que si es necesario realicemos otra compensación. Al consultar el Proveedor nuevamente podras comprobar que el ABONO no aparece.

De lo contrario con botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.

Lista

Este sub-modulo permite visualizar un listado de todas las compensaciones que estén registradas, para ello usamos el botón Enter y nos mostrara  la lista de las compensaciones.

Haciendo doble clic sobre la compensacion la podremos visualizar y usando Atrás o Salir regresamos al menu.