Análisis de CxP: Cartera de Proveedores

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Análisis Global CxP

En esta parte podremos ver un reporte completo de todas las cuentas por pagar que tenemos.

Solo capturamos el rango de fecha que deseamos, para que nos muestre las cuentas en ese lapso.

Usando el botón Ejecutar Reporte nos mostrara el reporte.

Y usamos el botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.

Análisis por Proveedor

En esta parte podremos ver un reporte completo de todas las cuentas por pagar que tenemos o si es necesario solo podemos el reporte por cada proveedor que tenemos.

Solo capturamos el rango de fecha que deseamos, para que nos muestre las cuentas en ese lapso en el reporte consolidado y en reporte analítico ponemos la clave del proveedor.

Usando el botón Ejecutar nos mostrara el reporte a continuación mostramos un reporte por proveedor (Reporte Analítico).

Y usamos el botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.

Análisis por Documento Deudor

En esta parte podremos ver el análisis por el documento deudor.

Para ello oprima Abrir podemos ingresar distintos filtros de búsqueda para localizar el movimiento deseado y se muestre en pantalla.

Ya seleccionado el movimiento deseado entonces nos generara el análisis.

Y usamos el botón Atrás o Salir para regresar al menú principal o abrir para ver el análisis de otro movimiento.

Análisis por Documento de Pago

En esta parte podremos ver el análisis por el documento de pago el proceso es el mismo que en el anterior paso.

Para ello oprima Abrir podemos ingresar distintos filtros de búsqueda para localizar el movimiento deseado y se muestre en pantalla.

Ya seleccionado el movimiento deseado entonces nos generara el análisis.

Y usamos el botón Atrás o Salir para regresar al menú principal o abrir para ver el análisis de otro movimiento.

Reporte de Rems/Facts Vencidas

En esta parte podremos ver un reporte completo de todas las remisiones y facturas que estén vencidas o si es necesario solo podemos el reporte por cada proveedor que tenemos.

Solo capturamos el rango de fecha que deseamos y presionamos Enter, para que nos muestre las facturas y remisiones en ese lapso y si ponemos la clave del proveedor entonces nos mostrara solo las de ese proveedor.

Y usamos el botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.