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Crear
- Ingresaremos el proveedor si nos sabemos la clave si no pues lo buscamos después los seleccionamos y el sistema en automático nos carga los documentos por pagar que tiene ese proveedor.
- Hacer doble clic en el documento pagador que queremos agregar para la compensación.
- De igual manera haremos clic en el documento a pagar para que nos lo selecciones el sistema.
Al finalizar oprima Grabar para que el sistema nos genere la compensación del pago.
Da clic en Grabar, se limpiara el formulario para que si es necesario realicemos otra compensación.
De lo contrario con botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.
Modificar
En esta opción se realizan cambios en los datos de la compensación que se necesario.
Oprima Abrir y a continuación ponemos el folio de la compensación.
Oprima Aceptar, deseada para que nos abra y así poder hacer las modificaciones necesarias y Grabar una vez terminada la modificacion.
Visualizar
Este sub-modulo solo se permite consultar la información de una compensación ya antes realizada, para ello usa el botón Abrir e ingresar el folio de la compensación deseada y abrirá la compensación seleccionada.
En esta ventana no puede modificar datos.
Borrar
Este sub-modulo permite borrar la información de una compensación específica, para ello usamos el botón Abrir e ingresar el folio de la compensación.
Una vez que tenemos la información seleccionada usamos el botón Borrar y se eliminara el registro.
Lista
Este sub-modulo permite visualizar un listado de todas las compensaciones que estén registradas, para ello usamos el botón Enter y nos mostrara la lista de las compensaciones.
Haciendo doble clic sobre la compensacion la podremos visualizar y usando Atrás o Salir regresamos al menu.