1.- Emitir un Cheque/Transferencia a favor de Empleado o Proveedor, que posteriormente comprobara
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear CXP Anticipo/Gtos a comprobar Se genera una Poliza tipo 2-Egreso |
2.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) que amparan el Gasto/compra
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear Se genera una Poliza tipo 3-Diario |
3.- Aplicacion/Compensacion
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos Se genera una tercer Poliza tipo 3-Diario
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