Esta herramienta es utilizada normalmente por un cajero (a) y le permite al usuario realizar la acción de visualizar las mesas activas, asimismo efectuar el cobro de cada una de ellas para proceder a su liberación y quede disponible para un próximo cliente.
Mientras tanto los datos generados o procesados en la caja pasan a formar parte de la creación de un nuevo reporte.
Al dar click sobre la opción caja se visualiza la siguiente ventana:
En la parte izquierda de la imagen se observa el numero de mesas abiertas que aun están pendientes por cobrar para ello hay dos opciones: visualizar el total antes de cobrar y la opción de efectuar el cobro de la cuenta.
Cobrar cuenta
Para efectuar el cobro de una mesa se selecciona la la opción de cobrar en la cual aparecen las siguientes alternativas para la forma o método de pago.
Es posible seleccionar mas de un método de pago, una vez hecho esto se presiona el brotón cobrar & Imprimir en caso de que el cliente requiera un comprobante del pago efectuado, también puede hacer uso de la opción cobrar donde los datos serán registrados y almacenados dentro del sistema.
Facturar
Una de las alternativas para facturar a un cliente que así lo requiera se puede hacer siguiendo los siguientes pasos:
1.- Seleccionar el método de pago y agregar las cantidades correspondientes según sea el caso.
2.- Dar click en facturar
3.- seleccionar la opción cobrar
Posterior a los siguientes pasos aparecerá un recuadro en el que se solicitan los datos del cliente.
Una vez habiendo colocado los datos , se grava la operación y con eso se finaliza.
Buscar una Factura
Para localizar el registro de una factura se sigue la siguiente ruta:
Proceso de ventas> Factura >Listado de Facturas
Después de seguir la ruta se deben indicar dos datos relevantes del siguiente recuadro:
1.- Las fechas que se desean visualizar
2.-El status del documento.
Posteriormente aparecerá una lista indicando los datos de la factura y del cliente, dicho reporte puede aparecer según se le indique.
Imprimir Cuenta
Es posible ejecutar esta acción de varias maneras:
*Al momento de estar cobrando se selecciona la opción cobrar & Imprimir
Imprimir sin cobrar
El ticket o comprobante se puede imprimir sin haberse cobrado para efecto que el cliente solicite visualizar su consumo .
Para ello la ruta es la siguiente:
Caja>ver>imprimir
Imprimir cuenta de fechas pasadas
Para efectuar esta acción se sigue la ruta: Comercial>proceso de ventas>Remisión >Lista
Una vez dentro aparece el siguiente recuadro donde se selecciona la fecha requerida así como el formato del reporte , posteriormente dar click en entrar.
Aparecerá un listado de las remisiones con la fecha solicitada
Posteriormente de sebe seleccionar el que se desea imprimir dando doble click sobre el mismo, seleccionar la opción archivo y finalmente imprimir.
