Crear.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Facturas de Proveedores > Crear

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• Nos muestra un mensaje en donde nos  avisa que la solicitud de compra se grabó correctamente.

Facturar Remisión

Este sub-modulo es para realizar las Facturas de Compra de las remisiones de compras que ya fueron hechas anteriormente.

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Después solo daremos clic en y la remisión quedara facturada.

Modificar

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Este sub-modulo es para realizar cambios en las Facturas de Proveedores que ya se encuentran registradas.

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Ruta: Compras > Proceso de Compras > Facturas de Proveedores > Modificar

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Visualizaras la pantalla MODIFICAR FACTURA PROVEEDORES en ella usa el botón Image RemovedImage Added para seleccionar el registro a modificar.

En la ventana que se muestra al dar clic en Image Removed Se muestra una ventana donde pondremos la clave de la factura que buscamos.

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Regresaras a la pantalla MODIFICAR FACTURA PROVEEDORES con los datos de la Factura elegida.

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En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic enImage Removed, para guardar los cambios.

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Image Added, si el Estaus de la factura es diferente a 1_BORRADOR te mostrara el siguiente error.

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Para ello clic en menu Modificar > Cancelar Estatus Actual

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Con este Estatus procede el cambio necesario y Image Added

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Visualizar

Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos de la Factura de Compra  ya creadas, no podrás grabar ningún cambio que realices.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Facturas de Proveedores >Visualizar

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Visualizaras la pantalla VISUALIZAR FACTURA PROVEEDORES, en ella usaImage RemovedImage Added para seleccionar el registro que deseas visualizar, como se veImage RemovedImage Added esta desactivado, esta parte es para visualizar no hacer cambios.

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Regresara a la pantalla VISUALIZAR FACTURA PROVEEDORES, con los datos de la Factura seleccionada.

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Para consultar otra Factura de Compras usaImage RemovedImage Added las veces que sean necesarias.

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Borrar

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En este sub-modulo tendremos la opción de borrar las Facturas de Compras.

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Ruta: Compras > Proceso de Compras > Facturas de Proveedores >Borrar

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Visualizaras la pantalla BORRAR FACTURA PROVEEDORES, donde utilizaremosImage RemovedImage Added para seleccionar el registro y  ver su información.

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➢Borrar los datos de la Factura definitivamente del sistema, ya que tienes seleccionada la Factura  que se desea borrar, procedemos a dar clic sobre y el registro ha quedado eliminado de la base de datos.

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Lista

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En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las Facturas de Compras  que están registradas en el sistema.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Facturas de Proveedores > Lista.

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Visualizaras la pantalla Filtro Lista FACTURAS

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Tenemos la opción de aplicar filtros de búsqueda como por ejemplo por la clave de la Factura, fecha Factura, productos, familias de productos, proveedor, centro de costos y estatus, y puedes elegir el tipo de reporte que se desea muestre el sistema.

Si se desea ver el registro completo de las Facturas no se aplica ningún filtro, solo cuando este en la ventana  dar clic en Image RemovedImage Addedo presione la tecla Enter.

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La lista puede ser organizada alfabéticamente, obtener subtotales, sumas, etc. Con la ayuda de los siguientes botones.

9.a...z: Para ordenar debes seleccionar la columna que servirá como guía. En este ejemplo la columna guía es Clave.

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10.

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11.Contar: Realiza un conteo rápido de todos los registros que estén en la lista.

El listado te permite Visualizar.

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