Crear.
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Facturas de Proveedores > Crear
Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la venta CREARFACTURA PROVEEDORES.
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Como se ve la imagen anterior está dividida en dos partes la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita.
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❖ Cabecera.
En la pestaña cabecera tenemos la opción de meter los datos del comprador como son:
➢➢ La Factura, Fecha, Clase y Estatus el sistema las asignara automáticamente.
➢➢ En el campo Proveedor al dar clic en
en 
nos mostrara una lista de los proveedores para que seleccionemos al que le aremos corresponde la factura.
➢➢ En el campo Almacén asignaremos el almacén que será afectado.
➢➢ En el campo Forma de Pago podemos elegir entre dos opciones contado o crédito y en la Forma de Entrega podemos elegir entre retirado o entregado
➢➢ En la opción de Fecha Factura pondremos la fecha de realización de la factura.
❖ Cuerpo
Partidas
- En el campo Clave Producto dando clic en nos mostrara un listado de los productos que están registrados para que selecciones el producto deseado y nos mostrara sus datos y el Costo.
- En al campo Cantidad penemos la cantidad que necesitamos comprar del producto seleccionado.
- En Costo se llena el campo al momento de seleccionar el producto en IVA si se aplica el IVA al producto se pone el porcentaje con el siguientes formato 0.16 dependiendo del porcentaje.
- El campo Producto se llenara en automático con la descripción del producto que queremos poner en la factura.
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❖Datos Adicionales.
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Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en la Factura de Compra.
Datos Adicionales
➢En el campo Comprador dando clic en
nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢Tenemos la opción de agregar una cuenta contable en el campo CeCo.➢En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la Factura.
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Pagos
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➢➢ Tenemos los datos de cobranza para remisiones pagadas de contado y en esta parte elegimos el tipo de pago entre las opción Efectivo, Cheque, Deposito Electrónico y otros, después pondremos el monto del pago y en comentarios pondremos información adicional que necesitemos del pago..
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Control Interno
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➢➢ En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede la Factura en caso de que tenga, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.
❖ Cuerpo.
➢ Partidas
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Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en la Factura de Compra.
Ya que se esté seguro de querer guardar la Factura de Compra entonces daremos clic
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en 
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- ➢Nos muestra un mensaje en donde nos avisa que la solicitud de compra se grabó correctamente.
Facturar Remisión
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Este sub-modulo es para realizar las Facturas de Compra de las remisiones de compras que ya fueron hechas anteriormente.
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Factura de Proveedores > Facturar Remisiones
Visualizaras la pantalla Establecer Filtros para Posterior FACTURACION MASIVA PROVEEDORES tenemos dos opciones para buscar la remisión que necesitamos facturar.
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2.La primera opción es por un filtro por número de remisión en donde solo debemos poner el número de la remisión en caso de saberlo si no damos clic en
para buscarla en un listado.
Ya que tenemos seleccionada las remisión procedemos a dar clic en 
Facturar y nos llevara a crear FACTURA EN BASE A REMISIÓN.
3.La segunda opción filtrar la búsqueda de las remisiones por proveedor para que de esta manera podamos ver todas la remisiones que tiene ese proveedor.
Ya que tenemos seleccionada las remisión procedemos a dar clic en 
Facturar y nos llevara a crear FACTURA EN BASE A REMISIÓN
Después solo daremos clic en
y la remisión quedara facturada.
Modificar.
Este sub-modulo es para realizar cambios en las Facturas de Proveedores que ya se encuentran registradas.
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En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en
, para guardar los cambios.
➢Opción.- Visualizar.
Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos de la Factura de Compra ya creadas, no podrás grabar ningún cambio que realices.
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Para consultar otra Factura de Compras usa
las veces que sean necesarias.
➢Opción.- Borrar.
En este sub-modulo tendremos la opción de borrar las Facturas de Compras.
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➢Borrar los datos de la Factura definitivamente del sistema, ya que tienes seleccionada la Factura que se desea borrar, procedemos a dar clic sobre
y el registro ha quedado eliminado de la base de datos.
Lista.
En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las Facturas de Compras que están registradas en el sistema.
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