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Crear

Ingrese los datos:

Proveedor
El tipo del movimiento
El Monto pagado.
El metodo del pago,
El nombre del banco y la referencia.
El responsable del pago.
Los demás datos el sistema los llenara en automático.

Al finalizar oprima Grabar para guardar los datos.

Da clic en Grabar, se limpiara le formulario para que puedas dar de alta otra orden de pago.

De lo contrario con botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.

Modificar

En esta opción se realizan cambios en cualquier dato de la orden de pago que se guardó.

Oprima Abrir para Ingresar la clave de la orden de pago a modificar.

Oprima Aceptar, después realice cambios y Grabar.

Visualizar

Este sub-modulo solo se permite consultar la información de una orden de pago específica, para ello usa el botón Abrir e ingresar la clave de la orden deseada.

En esta ventana no puede modificar datos.

Borrar

Este sub-modulo permite borrar la información de una orden de pago específica, para ello usamos el botón Abrir e ingresar la clave de la orden deseada.

Una vez que tenemos la información seleccionada usamos el botón Borrar y se eliminara el registro.

Lista

Este sub-modulo permite visualizar un listado de todas las órdenes de pago que estén registradas.

Para ello usamos el botón Enter y nos mostrara la lista de las ordenes registradas.

Haciendo doble clic sobre la orden la podremos visualizar y usando Atrás o Salir regresamos al menú.

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