Crear.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Remisión de Compras > Crear

Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la venta CREAR REMISIÓN DE COMPRA.

Como se ve la imagen anterior está dividida en dos partes la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita.

❖ Cabecera

En la pestaña cabecera tenemos la opción de meter los datos del comprador como son:

➢La Remisión de Compra, Fecha, Clase y Estatus el sistema las asignara automáticamente.

➢En el campo Responsable al dar clic en nos mostrara una lista de los empleados para que seleccionemos al creador de la remisión.

➢En el campo Almacén asignaremos el almacén que será afectado por la remisión.

➢En el campo Forma de Pago podemos elegir entre dos opciones contado o crédito y en la Forma de Entrega podemos elegir entre retirado o entregado

➢También tenemos la opción para agregar un proveedor dando clic en nos muestra la lista solo seleccionamos el que necesitemos.

❖ Cuerpo

Partidas.

➢ En el campo Clave Producto dando clic en nos mostrara un listado de los productos que están registrados para que selecciones el producto deseado y nos mostrara sus datos y el Costo.

➢ En al campo Cantidad penemos la cantidad que necesitamos comprar del producto seleccionado.

➢ En Costo se llena el campo al momento de seleccionar el producto en IVA si se aplica el IVA al producto se pone el porcentaje con el siguientes formato 0.16 dependiendo del porcentaje en Comentarios ponemos algo más que necesitemos saber del producto en cuestión.

➢ En Centro de Costo si es necesario y se tiene tenemos la opción de agregarlo.

Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en la Remision de Compra.

Datos Adicionales.

➢En el campo Comprador dando clic en nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.

➢Tenemos los datos del movimiento al inventario con la remisión.

➢En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la remisión.

Transporte.

➢En esta pestaña tenemos la opción de poner los datos del Operador y la Ruta que el debería de seguir para llegar al lugar donde se realizó la compra dando clic ennos muestra un litado de los registros.

Control Interno

➢En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede la remisión en caso de que tenga, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente como por ejemplo una Factura entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.

Ya que se esté seguro de querer guardar la Remisión de Compra entonces daremos clic en .

Nos muestra un mensaje en donde nos avisa que la solicitud de compra se grabó correctamente y tenemos la opción de imprimirla en caso que se requiera.

Modificar

Este sub-modulo es para realizar cambios en los Remisión de Compra que ya se encuentran registradas.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Remisión de Compras > Modificar

Visualizaras la pantalla MODIFICAR RESMISION DE COMPRAS en ella usa el botón para seleccionar el registro de la Remisión de compras a modificar.

En la ventana que se muestra tienes dos opciones para visualizar las Remisiones.

Si conoces la clave ingrésala y da clic en botón “Tomar”.

Si no recuerdas la clave ve a la pestaña Lista, para desplegar el listado de las Remisiones. En ella selecciona la Remisión a visualizar y da clic en “Ok”.

Regresaras a la pantalla MODIFICAR REMISIÓN DE COMPRA con los datos de la Remisión de compras elegido.

En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en, para guardar los cambios.

Nota:

La Remision de Compra cuenta con los siguientes Estatus:

Borrador.- Estatus permitido para realizar modificaciones.
Aplicado.- Remision generada y afecto Inventarios.
Facturado.- Remision que cuenta con una factura de Proveedor asociada.
Cancelado.-

Visualizar

Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos de la Remisión de compras ya creadas, no podrás grabar ningún cambio que realices.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Remisión de Compras >Visualizar

Visualizaras la pantalla VISUALIZAR REMISION DE COMPRAS, en ella usa para seleccionar el registro que deseas visualizar, como se ve esta desactivado, esta parte es para visualizar no hacer cambios.

Regresara a la pantalla VISUALIZAR REMISION DE COMPRAS con los datos de la Remisión seleccionada.

Para consultar otra Remisión de Compras usa las veces que sean necesarias.

Borrar

En este sub-modulo tendremos la opción de borrar las Remisiones de Compras.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Remisión de Compras >Borrar

Visualizaras la pantalla BORRAR REMISIÓN DE COMPRAS, donde utilizaremos para seleccionar la Remisión y ver su información.

Borrar los datos de la Remisión definitivamente del sistema, ya que tienes seleccionada la Remisión que se desea borrar, procedemos a dar clic sobre boton Borrar y el registro ha quedado eliminado de la base de datos.

Nota: solo puedes borrar Remisiones con estatus 1_BORRADOR

Lista

En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las Remisiones de Compras que están registrados en el sistema.

Ruta: Compras > Proceso de Compras > Remisión de Compras > Lista.

Visualizaras la pantalla Filtro Lista REMISIÓN DE COMPRAS

Tenemos la opción de aplicar filtros de búsqueda como por ejemplo por la clave de la Remisión, fecha de creación, productos, familias de productos, responsable, comprador, proveedor, centro de costos y estatus, y puedes elegir el tipo de reporte que se desea muestre el sistema.

Si se desea ver el registro completo de las Remisiones de Compras no se aplica ningún filtro, solo cuando este en la ventana dar clic en o presione la tecla Enter.

La lista puede ser organizada alfabéticamente, obtener subtotales, sumas, etc. Con la ayuda de los siguientes botones.

Para ordenar debes seleccionar la columna que servirá como guía. En este ejemplo la columna guía es Proveedor_Clave.

Subtotalizar: Realiza una suma de la columna elegida.