Crear.
3 opciones para generar un Pedido de compra:
1.- Desde Pool de SolCompra, proceso detallado en la seccion Solicitud de Compra.
2.- En la ventana de Crear Pedido de Compra:
*.- Vincular Pedido de compra a una Solicitud de Compra previamente capturada.
Con esta opción deberás seleccionar la Solicitud de Compra autorizada y pendiente de vincular.
Maines te mostrara la información contenida solo deberá realizar algunas modificaciones y Grabar los cambios.
Al consultar los datos del Pedido encontraras que Noumero de Documento que lo precede.
*.- Copiar datos de un Pedido de Compra Existente
Deberas indicar el folio del Pedido de Compra a copiar
Maines te mostrara la informacion contenida
Realiza las modificaciones necesarias y Graba
3.- Crear Pedido desde cero. para ello sigue el siguiente proceso
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Pedido de Compra > Crear
Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la venta CREAR PEDIDO DE COMPRA.
Como se ve la imagen anterior está dividida en dos partes la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita.
❖ Cabecera.
Cabecera.
En la pestaña cabecera tenemos la opción de meter los datos del comprador como son:
➢ PEDIDO, Fecha y Estatus el sistema las asignara automáticamente.
➢ En el campo Solicitante al dar clic en
nos mostrara una lista de los empleados para que seleccionemos al que solicita el pedido.
➢ En el campo Fecha requerida asignaremos la fecha para cuando necesitamos se realice el pedido.
➢ En el campo Forma de Pago podemos elegir entre dos opciones contado o crédito y en la Forma de Entrega podemos elegir entre retirado o entregado la Fecha de Autorización la pone el sistema hasta que el pedido es autorizado.
➢ También tenemos la opción para agregar un proveedor dando clic en nos muestra la lista solo seleccionamos el que necesitemos.
❖ Cuerpo.
Partidas.
➢ En el campo Clave Producto dando clic en nos mostrara un listado de los productos que están registrados para que selecciones el producto deseado y nos mostrara sus datos y el Costo.
➢ En al campo Cantidad penemos la cantidad que necesitamos comprar del producto seleccionado.
➢ En Costo se llena el campo al momento de seleccionar el producto en IVA si se aplica el IVA al producto se pone el porcentaje con el siguientes formato 0.16 dependiendo del porcentaje en Comentarios ponemos algo más que necesitemos saber del producto en cuestión.
➢ En el campo Proveedor dando clic en nos mostrara una lista de los proveedores registrados para elegir al que necesitamos.
➢ En Centro de Costo si es necesario y se tiene tenemos la opción de agregarlo.
Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en el pedido de compra.
Datos Adicionales.
➢ En el campo Comprador dando clic en nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢ En el campo Docto Externo tenemos la opción de poner si el Pedido de compra proviene de otro documento externo.
➢ En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la compra.
Transporte.
➢ En esta pestaña tenemos la opción de poner los datos del Operador que si es necesario necesitamos que valla por el pedido de compra y la Ruta que el debería de seguir para llegar al lugar donde se realizó la compra dando clic en nos muestra un listado de los registros.
Control Interno
➢ En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede el pedido en caso de que tenga, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente como por ejemplo una Solicitud de Compra entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.
➢Ya que se esté seguro de querer guardar el Pedido de Compra entonces daremos clic en
.
➢Nos muestra un mensaje en donde nos avisa que el pedido de compra se grabó correctamente y tenemos la opción de imprimirlo en caso que se requiera.
Modificar
Este sub-modulo es para realizar cambios en los Pedidos de Compra que ya se encuentran registrados.
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Pedido de Compra > Modificar
Visualizaras la pantalla MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA en ella usa el botón 
para seleccionar el registro de pedido de compra a modificar.
En la ventana que se muestra al dar clic en tienes dos opciones para visualizar los pedidos de compra.
5.Si conoces la clave del pedido ingrésala y da clic en botón “Tomar”.
6.Si no recuerdas la clave del proveedor ve a la pestaña Lista, para desplegar el listado de los pedidos. En ella selecciona el pedido a visualizar y da clic en “Ok”.
Regresaras a la pantalla MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA con los datos del pedido de compra elegido.
En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en, para guardar los cambios.
Visualizar
Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos del pedido de compra ya creados, no podrás grabar ningún cambio que realices.
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Pedido de Compra >Visualizar
Visualizaras la pantalla VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA, en ella usa para seleccionar el registro que deseas visualizar, como se ve esta desactivado, esta parte es para visualizar no hacer cambios.
o 
Regresara a la pantalla VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA con los datos del Pedido de compra seleccionado.
Para consultar otra Solicitud de Compra usa las veces que sean necesarias.
Lista
En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las solicitudes de compras que están registrados en el sistema.
Visualizaras la pantalla Filtro Lista PEDIDOS DE COMPRAS.
Tenemos la opción de aplicar filtros de búsqueda como por ejemplo por la clave de la Pedido de Compra, fecha de creación, fecha solicitada, productos, familias de productos, solicitante, comprador, Almacén, centro de costos y estatus, y puedes elegir el tipo de reporte que se desea muestre el sistema.
Si se desea ver el registro completo de los Pedidos de Compra no se aplica ningún filtro, solo cuando este en la ventana de dar clic en 
o presione la tecla Enter.
La lista puede ser organizada alfabéticamente, obtener subtotales, sumas, etc. Con la ayuda de los siguientes botones.
Ordenar: Para ordenar debes seleccionar la columna que servirá como guía. En este ejemplo la columna guía es Pedido.
Subtotalizar: Realiza una suma de los valores de todos los registros que estén en la lista.
El listado te permite Visualizar el registro.
❖ Visualizar da doble clic en la fila del pedido, visualizaras la pantalla VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA. Da clic en botón 
para regresar al listado
Autorizar SolCompras
En este sub-modulo se autorizaran los pedidos de compras, con estatus 1_BORRADOR.
Visualizaras la pantalla Filtro Lista PEDIDOS DE COMPRAS, donde utilizaremos para ver los pedidos que hacen falta de autorizar, también podemos filtra en caso de que se tenga un pedido especifico.
Cuando no existen Pedidos pendientes por Autorizar, nos enviara el siguiente mensaje.
Cuando ya tenemos la lista de pedidos que no han sido autorizados, hay una columna que se llama checar en esa columna aremos doble clic sobre el renglón del pedido que queremos quede autorizado.
Cuando ya tenemos seleccionado el pedido que deseamos autorizar entonces damos clic en
para guardar los cambios realizados.
El sistema nos mostrara un mensaje que el proceso se finalizó correctamente y el pedido de compra quedara autorizado.
Pool de Pedidos de Compra
En este sub-modulo se crean las remisiones de los pedidos de compra autorizados.
Visualizaras la pantalla Filtro Pool de Pedidos de Compras Pendientes y Listos de Remisionar, donde utilizaremos para ver los pedidos que ya están autorizados pero hace falta crear su remisión, también podemos filtra en caso de que se tenga un pedido especifico.
Cuando ya tenemos la lista de los pedidos que no se han hecho remisión, hay una columna que se llama checar en esa columna aremos doble clic sobre el renglón del pedido que queremos que se realice la remisión.
Cuando ya tenemos seleccionado el pedido que deseamos se realice la remisión entonces damos clic en y visualizaremos la pantalla de CREAR REMISION DE COMPRA.
Esta pantalla deberas ingresar información adicional en caso de que exista y despues dar clic en y se hace la remisión del pedido.
Recepción Parcial de Pedidos.
Proceso en maines que te permite dar entrada parcial a pedidos de compra, para ello ingresa a la siguiente ruta.
Visualizaras la pantalla Entregas Parciales, donde utilizaremos para seleccionar el pedido y ver su información.
Regresara a la pantalla Entregas Parciales con los datos del Pedido de compra seleccionado.
En esta pantalla en la columna Cant_Entregar podremos cambiar la cantidad acuerdo a la entrega que nos hicieron y se hace parcial porque no es una entrega completa.
Ya que ingresamos la cantidad de entrega ahora procederemos a hacer una remisión del pedido dando clic en 
y nos mandar a ala pantalla de CREAR REMISIÓN DE COMPRAS llenaremos los campos que sean requeridos en esta pantalla.
Ya que estamos seguros de querer generar la remisión entonces daremos clic en y listo la remisión quedara guardada.
Este mensaje nos muestra que la remisión se generó y guardo correctamente.
Para recordar se genero una remision parcial del total del pedido, cuando recibas otra cantidad mas o el faltante del material, deberas ingresa de nuevo a esta ventana. Y visualizaras el material pendiente por recibir.
