Crear.
3 opciones para generar un Pedido de compra:
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Al consultar los datos del Pedido encontraras que Noumero de Documento que lo precede.
*.- Copiar datos de un Pedido de Compra Existente
Deberas indicar el folio del Pedido de Compra a copiar
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3.- Crear Pedido desde cero. para ello sigue el siguiente proceso
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Pedido de Compra > Crear
Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la venta CREAR PEDIDO DE COMPRA.
Como se ve la imagen anterior está dividida en dos partes la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita.
❖ Cabecera.
Cabecera.
En la pestaña cabecera tenemos la opción de meter los datos del comprador como son:
➢ PEDIDO, Fecha y Estatus el sistema las asignara automáticamente.
➢ En el campo Solicitante al dar clic en
nos mostrara una lista de los empleados para que seleccionemos al que solicita el pedido.
➢ En el campo Fecha requerida asignaremos la fecha para cuando necesitamos se realice el pedido.
➢ En el campo Forma de Pago podemos elegir entre dos opciones contado o crédito y en la Forma de Entrega podemos elegir entre retirado o entregado la Fecha de Autorización la pone el sistema hasta que el pedido es autorizado.
➢ También tenemos la opción para agregar un proveedor dando clic en nos muestra la lista solo seleccionamos el que necesitemos.
❖ Cuerpo.
Partidas.
➢ En el campo Clave Producto dando clic en nos mostrara un listado de los productos que están registrados para que selecciones el producto deseado y nos mostrara sus datos y el Costo.
➢ En al campo Cantidad penemos la cantidad que necesitamos comprar del producto seleccionado.
➢ En Costo se llena el campo al momento de seleccionar el producto en IVA si se aplica el IVA al producto se pone el porcentaje con el siguientes formato 0.16 dependiendo del porcentaje en Comentarios ponemos algo más que necesitemos saber del producto en cuestión.
➢ En el campo Proveedor dando clic en nos mostrara una lista de los proveedores registrados para elegir al que necesitamos.
➢ En Centro de Costo si es necesario y se tiene tenemos la opción de agregarlo.
Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en el pedido de compra.
Datos Adicionales.
➢ En el campo Comprador dando clic en nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢ En el campo Docto Externo tenemos la opción de poner si el Pedido de compra proviene de otro documento externo.
➢ En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la compra.
Transporte.
➢ En esta pestaña tenemos la opción de poner los datos del Operador que si es necesario necesitamos que valla por el pedido de compra y la Ruta que el debería de seguir para llegar al lugar donde se realizó la compra dando clic en nos muestra un listado de los registros.
Control Interno
➢ En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede el pedido en caso de que tenga, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente como por ejemplo una Solicitud de Compra entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.
➢Ya que se esté seguro de querer guardar el Pedido de Compra entonces daremos clic en
.
➢Nos muestra un mensaje en donde nos avisa que el pedido de compra se grabó correctamente y tenemos la opción de imprimirlo en caso que se requiera.
Modificar
Este sub-modulo es para realizar cambios en los Pedidos de Compra que ya se encuentran registrados.
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En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en, para guardar los cambios.
Visualizar
Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos del pedido de compra ya creados, no podrás grabar ningún cambio que realices.
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Para consultar otra Solicitud de Compra usa
las veces que sean necesarias.
Lista
En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las solicitudes de compras que están registrados en el sistema.
Visualizaras la pantalla Filtro Lista PEDIDOS DE COMPRAS.
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❖ Visualizar da doble clic en la fila del pedido, visualizaras la pantalla VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA. Da clic en botón 
para regresar al listado
Autorizar
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Pedidos de Compra
En este sub-modulo se autorizaran los pedidos de compras, con estatus 1_BORRADOR.
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El sistema nos mostrara un mensaje que el proceso se finalizó correctamente y el pedido de compra quedara autorizado.
Pool de Pedidos de Compra
En este sub-modulo se crean las remisiones de los pedidos de compra autorizados.
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Esta pantalla deberas ingresar información adicional en caso de que exista y despues dar clic en y se hace la remisión del pedido.
Recepción Parcial de Pedidos.
Proceso en maines que te permite dar entrada parcial a pedidos de compra, para ello ingresa a la siguiente ruta.
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