Crear
Para crear una nueva remisión de compra siga los pasos a continuación:
Dirijase a la ruta Compras > Proceso de Compras > Remision de Compras > Remision de Compra
En la cabecera de la pantalla presentada llene solo los campos permitidos y necesarios como son:
Proveedor: de clic sobre el icono de la lupa y filtre el proveedor previamente registrado en el sistema.
Solicitante: de forma similar, filtre el empleado que realiza la solicitud.
Comprador:
Fecha requerida: ingrese la fecha que desea que llegue el pedido.
Forma de pago: dando clic sobre este campo se despliegan ciertas opciones, elija la que desee.
Forma de entrega:
Medio de Pago: filtre el medio de pago que necesite usar.
Almacen: seleccione el almacen que será surtido en caso de tener más de uno.
Sucursal: o en su defecto elija la sucursal que será surtida.
Los campos Folio, Fecha, Estatus y Clase serán llenados por el sistema automaticamente.
En la parte inferior, sobre el cuerpo de la pantalla, de clic en el boton “+” de la columna “IdProducto”.
Filtre y seleccione el producto que desea surtir.
Una vez presentado el producto en la tabla, de clic sobre la celda perteneciente a la columna “Cantidad” e ingrese el número de unidades que desea solicitar y presione Enter en su teclado.
Sobre el campo de la columna “%Iva_tasa” agregue el IVA en formato decimal, por ejemplo si es del 16% escribalo como 0.16 y presione Enter en su teclado.
Repita los pasos 4, 5 y 6 según el número de productos que desea surtirremisionar.
Si desea eliminar una fila de un producto, de clic en las tres lineas de la primera columna del renglón de dicho producto y seleccione la opción “Borrar”.
En la parte inferior se mostrarán detalles de la remisión a realizar para corroborar que todo esté bien.
De clic en el botón superior “Grabar” para guardar la remisión y terminar el proceso.
Modificar
Para modificar o editar los datos de una remisión existente debe:
...
Ver
Esta opción permite ver un pedido una remisión de compra en especifico, para ello:
Seleccionar “Ver” en el campo de opciones superior izquierdo.
De clic en el botón superior “Abrir”.
En la ventana emergente ingrese el número de folio de la remisión, si no lo recuerda vea Lista de Remisiones de Compra.
Se llenarán todos los campos con los valores que ingresó al momento de la creación del proveedor de la remisión en cuestión.
Lista de Remisiones de Compra
Esta sección ayuda a visualizar todos las remisiones que se hayan creado a la fecha, presentadas en forma de tabla. Para ello siga los pasos a continuación:
Dirijase a la ruta Compras > Proceso de Compras > Remision de Compra > Lista Remision de Compra
Será dirigido a una sección en donde se listan una serie de filtros. Puede llenar los que desee en base a su busqueda o lo que recuerde, si deja todo vacio y presiona “Entrar” se presentarán todas las remisiones.
De clic en “Entrar” y se presentarán los datos en forma de tabla. El primer campo nos dice el folio de la remisión por si desea saberlo para modificar o ver una solicitud en especifico. Puede descargar la tabla en un archivo excel dando clic en la opción que dice “Excel”.
