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Crear.
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Pedido de Compra > Crear
Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la venta CREAR PEDIDO DE COMPRA.
Como se ve la imagen anterior está dividida en dos partes la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita.
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❖ Cabecera.
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Cabecera.
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En la pestaña cabecera tenemos la opción de meter los datos del comprador como son:
➢
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PEDIDO, Fecha y Estatus el sistema las asignara automáticamente.
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➢ En el campo Solicitante al dar clic en
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nos mostrara una lista de los empleados para que seleccionemos al que solicita el pedido.
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➢ En el campo Fecha requerida asignaremos la fecha para cuando necesitamos se realice el pedido.
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➢ En el campo Forma de Pago podemos elegir entre dos opciones contado o crédito y en la Forma de Entrega podemos elegir entre retirado o entregado la Fecha de Autorización la pone el sistema hasta que el pedido es autorizado.
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➢ También tenemos la opción para agregar un proveedor dando clic en
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nos muestra la lista solo seleccionamos el que necesitemos.
•Pestaña.- Datos Adicionales.
➢En el campo Comprador dando clic en
nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢En el campo Docto Externo tenemos la opción de poner si el Pedido de compra proviene de otro documento externo.
➢En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la compra.
•Pestaña.- Transporte.
➢En esta pestaña tenemos la opción de poner los datos del Operador que si es necesario necesitamos que valla por el pedido de compra y la Ruta que el debería de seguir para llegar al lugar donde se realizó la compra dando clic en
nos muestra un litado de los registros.
➢
•Pestaña.- Control Interno
➢En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede el pedido en caso de que tenga, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente como por ejemplo una Remisión entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.
❖Cuerpo.
•Pestaña.- Partidas.
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❖ Cuerpo.
Partidas.
➢ En el campo Clave Producto dando clic en
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nos mostrara un listado de los productos que están registrados para que selecciones el producto deseado y nos mostrara sus datos y el Costo.
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➢ En al campo Cantidad penemos la cantidad que necesitamos comprar del producto seleccionado.
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➢ En Costo se llena el campo al momento de seleccionar el producto en IVA si se aplica el IVA al producto se pone el porcentaje con el siguientes formato 0.16 dependiendo del porcentaje en Comentarios ponemos algo más que necesitemos saber del producto en cuestión.
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➢ En el campo Proveedor dando clic en
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nos mostrara una lista de los proveedores registrados para elegir al que necesitamos.
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➢ En Centro de Costo si es necesario y se tiene tenemos la opción de agregarlo.
Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en el pedido de compra.
➢Ya que se esté seguro de querer guardar el Pedido de Compra entonces daremos clic en
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➢Nos muestra un mensaje en donde nos avisa que el pedido de compra se grabó correctamente y tenemos la opción de imprimirlo en caso que se requiera.
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Datos Adicionales.
➢ En el campo Comprador dando clic en nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢ En el campo Docto Externo tenemos la opción de poner si el Pedido de compra proviene de otro documento externo.
➢ En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la compra.
Transporte.
➢ En esta pestaña tenemos la opción de poner los datos del Operador que si es necesario necesitamos que valla por el pedido de compra y la Ruta que el debería de seguir para llegar al lugar donde se realizó la compra dando clic en nos muestra un litado de los registros.
Control Interno
➢ En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede el pedido en caso de que tenga, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente como por ejemplo una Remisión entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.
Modificar
Este sub-modulo es para realizar cambios en los Pedidos de Compra que ya se encuentran registrados.
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En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en
, para guardar los cambios.
➢Opción.- Visualizar.
Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos del pedido de compra ya creados, no podrás grabar ningún cambio que realices.
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Para consultar otra Solicitud de Compra usa
las veces que sean necesarias.
➢Opción.- Borrar.
En este sub-modulo tendremos la opción de borrar los pedidos de compra.
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El sistema muestra un mensaje de que la operación realizada fue exitosa y el registro ha quedado eliminado de la base de datos.
➢Opción.- Lista.
En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las solicitudes de compras que están registrados en el sistema.
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❖Clic en 
para regresar al listado.
➢Opción.- Autorizar SolCompras.
En este sub-modulo se autorizaran los pedidos de compras.
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El sistema nos mostrara un mensaje que el proceso se finalizó correctamente y el pedido de compra quedara autorizado.
➢Opción.- Kuup de SolCompras.
En este sub-modulo se crean las remisiones de los pedidos de compra que se realicen.
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Esta pantalla lo único que tenemos que hacer es dar clic en
y se hace la remisión del pedido.
➢Opción.- Recepción Parcial de Pedidos.
Ruta: Compras > Proceso de Compras > Pedido de Compra > Recepción Parcial de Pedidos.
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