Crear.
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Al dar doble clic sobre la opción de crear a continuación se visualizara la venta CREAR Solicitud de Compra.
Como se ve la imagen anterior esta está dividida en dos partes la cabecera y el cuerpo y en ambos existen pestañas las cuales contienen información que se necesita.
❖Cabecera.
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Pestaña.- Cabecera.
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En la pestaña cabecera tenemos la opción de meter los datos del comprador como son:
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➢ La Solicitud Compra, Fecha y Estatus el sistema las asignara automáticamente.
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➢ En el campo Solicitante al dar clic en
nos mostrara una lista de los empleados para que seleccionemos al que solicita la compra.
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➢ En el campo Fecha requerida asignaremos la fecha para cuando necesitamos se realice la compra.
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➢ En el campo Almacén se selecciona el almacén a don va a llegar la compra realizada.
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➢ Autorizada por, Fecha de Autorización, Hora de Autorización, son campos que el sistema llena automáticamente en el momento en que la compra fue autorizada
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•Pestaña.- Datos Adicionales.
➢En el campo Comprador dando clic en
nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢En el campo Docto Externo tenemos la opción de poner si la solicitud de compra proviene de otro documento externo.
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•Pestaña.- Control Interno
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❖Cuerpo.
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Pestaña.- Partidas.
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➢ En el campo Clave Producto dando clic en
nos mostrara un listado de los productos que están registrados para que selecciones el producto deseado y nos mostrara sus datos y el Costo.
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➢ En al campo Cantidad penemos la cantidad que necesitamos comprar del producto seleccionado.
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➢ En Costo se llena el campo al momento de seleccionar el producto en IVA si se aplica el IVA al producto se pone el porcentaje con el siguientes formato 0.16 dependiendo del porcentaje en Comentarios ponemos algo más que necesitemos saber del producto en cuestión.
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➢ En el campo Proveedor dando clic en
nos mostrara una lista de los proveedores registrados para elegir al que necesitamos.
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➢ En Centro de Costo si es necesario y se tiene tenemos la opción de agregarlo.
Pestaña.- Datos Adicionales.
➢ En el campo Comprador dando clic en nos mostrar una lista para que seleccionemos a la persona que realizara la compra.
➢ En el campo Docto Externo tenemos la opción de poner si la solicitud de compra proviene de otro documento externo.
➢ En Comentarios ponemos datos adicionales relacionados a la compra.
Pestaña.- Control Interno
➢ En esta pestaña podremos visualizar los documentos internos de los cuales procede la solicitud, así como el autor de dicho documento y si ya tiene algún documento siguiente como por ejemplo un pedido entonces nos aparecerá en la parte de Documentos Siguientes en la cual dando doble clic sobre el documento nos mandara automáticamente a visualizarlo.
Una vez que se tienes todo el registro completo como se desea entonces daremos clic en AGREGAR y este proceso se sigue para cada producto que deseamos quede en la solicitud de compra.
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➢ Ya que se esté seguro de querer guardar la Solicitud de Compra entonces daremos clic en
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➢ Nos muestra un mensaje en donde nos avisa que la solicitud de compra se grabó correctamente y tenemos la opción de imprimirla en caso que se requiera.
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Modificar.
Este sub-modulo es para realizar cambios en las Solicitudes de Compras que ya se encuentran registradas.
Visualizaras la pantalla MODIFICAR Solicitud de Compra en ella usa el botón 
para seleccionar el registro de la solicitud de compra a modificar.
Tienes dos opciones para visualizar las solicitudes de compra.
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1.- Si conoces la clave de la solicitud ingrésala y da clic en botón “Tomar”.
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2.- Si no recuerdas la clave del proveedor ve a la pestaña Lista, para desplegar el listado de las solicitudes existentes. En ella selecciona la solicitud a visualizar y da clic en “Ok”.
Regresaras a la pantalla MODIFICAR Solicitud de Compra con los datos de la solicitud de compra elegida.
En ella podrás realizar los cambios necesarios y al finalizar da clic en
, para guardar los cambios.
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Visualizar.
Este Sub-modulo funciona igual que el de modificación solo que en este caso solo podrá visualizar los datos de las solicitudes de compras ya creadas, no podrás grabar ningún cambio que realices.
Visualizaras la pantalla VISUALIZAR Solicitud de Compra, en ella usa
para seleccionar el registro que deseas visualizar, como se ve
esta desactivado, esta parte es para visualizar no hacer cambios.
Regresara a la pantalla VISUALIZAR Solicitud de Compra con los datos de la solicitud de compras elegida.
Para consultar otra Solicitud de Compra usa
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las veces que sean necesarias.
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Borrar.
En este sub-modulo tendremos la opción de borrar a las solicitudes de compra que ya no necesitemos tener registrados en el sistema.
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Visualizaras la pantalla BORRAR Solicitud de Compra, donde utilizaremos
para seleccionar la solicitud de compra y ver su información.
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El sistema muestra un mensaje de que la operación realizada fue exitosa y el registro ha quedado eliminado de la base de datos.
➢Opción.- Lista.
En este sub-modulo podremos ver una lista de todos las solicitudes de compras que están registrados en el sistema.
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❖Clic en 
para regresar al listado.
➢Opción.- Autorizar SolCompras.
En este sub-modulo se autorizaran las solicitudes de compras que se realicen.
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El sistema nos mostrara un mensaje que el proceso se finalizó correctamente y la solicitud de compra quedara autorizada.
➢Opción.- Kuup de SolCompras.
En este sub-modulo se autorizaran las solicitudes de compras que se realicen.
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